一、岗位职责
1.制定催收策略：根据公司催收目标及实际运营情况，制定科学合理的催收策略，涵盖客户分类管理、逾期账款分级处置等内容。
2.团队管理：负责团队的组建与管理，包括人员招聘、业务培训、绩效激励及工作评估，确保团队成员熟悉并严格执行公司催收流程，提升整体回款效率。
3.催收过程监督：对团队成员的日常催收行为进行监督，确保其按照既定流程开展工作，并及时跟进客户还款动态。
4.数据分析：定期分析逾期账款相关数据，掌握当前催收状况，并依据分析结果调整优化应对方案。
5.跨部门协作：积极与其他职能部门保持沟通协作，保障催收工作顺畅推进。
6.纠纷处理：在客户沟通中如发生争议，需迅速响应并妥善解决，防止对公司声誉造成不良影响。
7.持续优化：持续推动催收流程改进，提升回款成效，强化合规执行力度。

二、工作内容
1.制定催收计划：结合公司目标和实际情况，拟定具体可行的催收计划，针对不同客户的还款能力与意愿设计差异化催收方案。
2.任务分配：将催收任务合理分配至团队成员，并提供必要的培训与指导，确保每位成员熟练掌握并规范执行催收流程。
3.团队督导：监督团队成员通过电话、邮件等方式开展催收沟通，及时跟踪客户进展，并完整记录每次联系详情。
4.数据分析：持续收集并分析逾期数据，掌握账款现状，基于数据洞察制定有效的应对策略。
5.客诉管控与处理：具备较强的合规意识，遇重大投诉须第一时间介入处理，防范声誉风险。
6.工作优化：不断优化催收机制，提升回款水平与合规操作能力，通过定期组织培训、完善课程体系等方式增强团队专业能力。